Para el año 2020 se publica la presente circular con el objetivo de concretar el sistema e indicadores para la liquidación de la retribución variable del personal laboral indefinido, de acuerdo con lo establecido en el art. 23 del Convenio Colectivo de Asepeyo.
Para la distribución de la retribución variable se tomará como valor el importe económico global correspondiente a la masa salarial aprobada para ese concepto (o el importe presupuestario disponible), y el importe correspondiente a cada incentivo individual se obtendrá por la asignación del coeficiente de cumplimiento de los objetivos establecidos sobre la bolsa individual, sin que en ningún caso se puedan superar los importes máximos establecidos para cada bolsa.
Para ello se calculará el porcentaje total de cumplimiento sobre los porcentajes parciales de cada uno de los objetivos definidos. Dicho porcentaje se aplicará a la bolsa individual, y al resultado se aplicará el coeficiente que finalmente ajuste el líquido a pagar con el importe global disponible para incentivos, obteniendo el importe final del incentivo individual a abonar.
Incentivo Individual a abonar= (% cumplimiento x Bolsa individual Incent. BII) x Coeficiente
Coeficiente= Masa Salarial aprobada o Imp. Presupuestario Disponible para Productividad
Suma Importes Individ. obtenidos (% cumplimiento x Bolsa individ. Incent.BII)
De acuerdo con esta fórmula, si el resultado es menor que 1 es porque el nivel alcanzado es superior a la masa salarial aprobada y cada incentivo se corregirá a la baja. Por el contrario, cuando el resultado es mayor que 1 es debido a que el nivel alcanzado es inferior a la masa salarial aprobada y por lo tanto se corregirá cada incentivo al alza.
Se establece un panel de cuatro factores de asignación u objetivos con una ponderación de cada uno de ellos del 25%.
| En el supuesto de que la pandemia del covid-19 tuviera un rebrote importante en el segundo semestre del año o hubiese otras circunstancias no previsibles que alteraran significativamente los resultados, actualizaríamos de nuevo la presente circular para adaptarla a la nueva situación. |
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Objetivo 1: Resultado económico de CP. En la coyuntura actual resulta imposible obtener un resultado económico positivo en el ramo de CC (por la infracotización existente y el aumento difícilmente controlable de los casos). Por este motivo, se fija un objetivo exclusivamente centrado en el ramo de contingencias profesionales.
| Se fija como objetivo un resultado económico positivo CP del 10% sobre cuotas. En este objetivo se parte de la premisa que no se van a publicar las tablas de capitalización de graves y no se consideran los gastos derivados del covid-19. |
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El nivel de consolidación y asignación de este objetivo será nacional. Su seguimiento será mensual.
Objetivo 2: Grado de satisfacción de usuarios de empresas asociadas asistidos en centros propios. Este objetivo se establece por la vocación de la mutua de monitorizar y maximizar la satisfacción del usuario, y como derivada del compromiso con la gestión de la calidad.
El nivel esperado a nivel nacional para el ejercicio 2020 se establece en un 8,17.
El nivel de consolidación y asignación de este objetivo será nacional. Su seguimiento será mensual.
Objetivo 3. % Propuestas de alta e incapacidad sobre casos con deducción CCRG. Es un indicador para CC que complementa al del resultado de CP, y es utilizado habitualmente por el Ministerio para realizar los cálculos de cobro de la financiación adicional. Además, forma parte del grupo de indicadores operativos y resulta muy cercano para las delegaciones.
| El nivel esperado para el ejercicio 2020 es el valor que fije el Ministerio para la consecución de la financiación adicional de propuestas de alta e incapacidad sobre casos con deducción CCRG. En caso de que no publicara ningún valor, se tomaría el 13% existente para el 2019. No tendremos en cuenta en el denominador los casos de covid-19 dado que no es posible realizar propuestas de alta sobre ellos. En el supuesto de que un segundo rebrote de la pandemia provocase que las servicios públicos de salud no aceptasen la realización de propuestas de alta por parte de las mutuas, deberíamos modificar este objetivo. |
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El nivel de consolidación y asignación para este objetivo será nacional. Su seguimiento será mensual.
Objetivo 4. Porcentaje de casos que han sido baja en primera visita. Se establece este indicador que forma parte de los indicadores operativos, con el ánimo de mejorar los indicadores de control de la incapacidad temporal de contingencias profesionales. Con este objetivo, se pretende comprobar si existe una correcta gestión de la indicación de las bajas laborales por parte del personal médico.
El nivel esperado a nivel nacional para el ejercicio 2020 se establece en un 41 %.
El nivel de consolidación y asignación para este objetivo será nacional. Su seguimiento será mensual. |
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La Dirección de Recursos Humanos consolidará los datos obtenidos de los 4 objetivos evaluables para la cuantificación del importe a liquidar.
Joan Tolrà Colomer
Director de Recursos Humanos |