Manual nº M-1249.20


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Este manual recoge la sistemática y criterios para la definición y seguimiento de los indicadores y objetivos de calidad, responsabilidad social, medio ambiente, seguridad de la información, seguridad, salud y bienestar laboral y seguridad del paciente, de acuerdo con la Planificación Estratégica de la Mutua y con los principios y compromisos recogidos en la política integrada de los sistemas de gestión (P-026/09).

Ante la situación actual de pandemia, no se incorpora los objetivos/indicadores de todos los sistemas de gestión certificados con los valores actualizados para el ejercicio 2020, sino sólo aquellos que ha sido posible planificar por los respectivos responsables y en el análisis global por el Comité de Gestión por Procesos. Por otra parte, se actualiza el manual con los resultados al cierre de 2019, una información que se incorpora al apartado 5, en el que se mantiene un histórico de los últimos cinco años.
Ocultar detalles para 1. OBJETIVOS1. OBJETIVOS

El Plan Estratégico 2017-2020, publicado en el manual M-1410, establece los objetivos generales de la organización a medio plazo y los programas operativos para alcanzar esa visión estratégica. El Plan Anual 2020 concreta las actuaciones a desarrollar en este ejercicio en cada uno de los programas operativos. Este plan, aprobado anualmente en el Comité de Calidad Total y Responsabilidad Social, ha sido elaborado por direcciones funcionales, organización territorial y hospitales e incluye las responsabilidades, plazos aproximados y, en su caso, recursos necesarios para desarrollar esas actuaciones, reflejados en los presupuestos de la mutua. El seguimiento más operativo del Plan Anual se coordina desde el Comité de Gestión por Procesos en sus dos reuniones anuales.

Cada programa operativo o actuación del Plan Anual se comunica a la organización en función del puesto de trabajo, ubicación y las responsabilidades a través de manuales y circulares por las direcciones funcionales correspondientes, así como a través de la estructura jerárquica.

En el caso de algunos de los sistemas de gestión con alcance más específico, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PG.02.01 Programación y seguimiento de objetivos de sistemas de gestión, así como en los específicos del correspondiente sistema, las direcciones responsables de esos sistemas y las direcciones funcionales propietarias de cada proceso establecen los objetivos y su despliegue en un Programa de Objetivos y Metas (ver apartado 4. Programa de Gestión y Tabla de Indicadores).

Ocultar detalles para 2. INDICADORES2. INDICADORES

Los indicadores son la herramienta a través de la cual la organización controla los procesos y mide la eficacia en el desempeño del Sistema de Gestión. También se utiliza indicadores para conocer el grado de cumplimiento de objetivos marcados por la Dirección cuando esos objetivos persiguen un determinado nivel de desempeño en la gestión.

Para cada ejercicio y de acuerdo con el procedimiento GO. GESTIÓN OPERATIVA DE PROCESOS, se define los indicadores con los siguientes campos, entre otros:
  • Valor alarma, como valor de referencia del control de los procesos. Se trata de un valor estándar o de calidad mínima, que permite conocer si el proceso se encuentra bajo control, por lo que en caso de desviaciones del mismo, será necesario actuar estableciendo acciones de mejora.
  • Frecuencia: Periodicidad de obtención de los datos del indicador.
  • Frecuencia de seguimiento: Periodicidad con la que se llevará a cabo el seguimiento del objetivo y el análisis de resultados del indicador (ver apartado 3. Seguimiento de objetivos y análisis de resultados de indicadores). Normalmente será trimestral.
  • Criterios de apertura de acciones de mejora, ante desviaciones respecto al valor alarma, según el punto anterior.

En el apartado 4, se detalla esos campos y el resto de especificaciones en la ficha de cada indicador (proceso, responsable, último punto de partida anual, etc.)

Ocultar detalles para 3. SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INDICADORES3. SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INDICADORES

Periódicamente, se llevará a cabo el seguimiento global de los indicadores y objetivos a través de las reuniones del Comité de Gestión por Procesos y, de forma más específica para esos sistemas, del Comité de Dirección de la Prevención, Comité de Protección de Datos y Seguridad de la Información y Comité de la Dirección de Asistencia Sanitaria (DAS).

Los indicadores operativos de la mutua, establecidos en M-1423, permiten realizar un seguimiento del desempeño de los sistemas de gestión de calidad y de responsabilidad social implantados en la mutua. Con periodicidad mensual, se actualiza en CMA/Informes ASID/Indicadores operativos la información de esos indicadores a nivel nacional, autonómico y sectores, en manuales y circulares específicos, se comunica al conjunto de la organización o sólo a los sectores más afectados una valoración sobre su evolución y las necesidades de actuación.

Por otra parte, en el comité de cada sector se realizará el seguimiento de los indicadores operativos en su ámbito de responsabilidad, con la periodicidad y la sistemática establecida en el manual de referencia (M-1428).

En otros sistemas de gestión, el seguimiento global realizado por las respectivas direcciones responsables se publicará para conocimiento de la organización en las circulares:
  • C-081/15 Seguimiento de indicadores del sistema de gestión de la seguridad de la información
  • P-012/10 Seguimiento de indicadores y objetivos de medio ambiente
  • C-091/19 Indicadores y Objetivos 2020. Sistemas de Gestión de calidad, responsabilidad social, medio ambiente, seguridad de la información, seguridad, salud y bienestar laboral y seguridad del paciente

Los responsables de seguimiento de los objetivos e indicadores deben informar del grado de cumplimiento, causas de las desviaciones, acciones para corregirlas y estado de acciones propuestas en el caso de activarse las alarmas de los indicadores o incumplirse los objetivos.

Tras el Comité de Gestión por Procesos del 24/04/2020, se incluye tablas de indicadores/objetivos 2020 que han podido ser planificados correspondientes a los sistemas de Calidad, RSC, Gestión Ambiental, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud Laboral y Riesgos para la Seguridad del Paciente, con sus respectivos cambios:
Ocultar detalles para 4. TABLA DE INDICADORES/OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN 20204. TABLA DE INDICADORES/OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN 2020
    Tablas de indicadores/objetivos
    Programa de gestión
    Fichas de indicadores
    Calidad
    Indicadores Calidad 2020.pdf
    Plan Anual 2020
    Ficha Indicadores de Calidad 2020.pdf
    Responsabilidad Social
    Indicadores RSC_2020.pdf
    Plan Anual 2020
    Ficha Indicadores RSC 2020.pdf
    Medio Ambiente
    Indicadores SGMA 2020.pdf
    Programa objetivos ambientales 2017-2020.pdf
    Ficha Indicadores de Medio Ambiente 2020.pdf
    Seguridad de la Información
    Objetivos e indicadores SGSI 2020v2.pdf
    Programa de Objetivos SGSI 2020.pdf
    Ficha indicadores SGSI 2020.pdf
    Seguridad, salud y bienestar laboral
    Objetivos SGSSBL2017-2020.pdf
    Programa de objetivos SGSSBL 2017-2020.pdf
    Ficha Indicadores de SGSSBL_2020.pdf
    Riesgos para la Seguridad del Paciente
    Indic. G.R. Seguridad Pac. 2020.pdf
    Plan Anual 2020
    Ficha Indicadores G.R. Seg. Paciente 2020.pdf


    José Ignacio Miranda Ros
    Director de Calidad


     
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